按照市委统一部署，2019年7月4日至8月20日，市委第六巡察组对市文旅集团党委进行了巡察。2019年10月29日，巡察组向文旅集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、市文旅集团党委抓整改落实的情况报告
市委第六巡察组反馈的意见中指出集团存在“对全市文旅资源统筹整合不够、科学经营决策有偏差、财经纪律执行不严”等11项28个问题，并提出明确的整改要求和工作建议。集团党委高度重视巡察反馈意见，始终把市委第六巡察组反馈意见整改工作作为一项重大政治任务推进，紧抓在手，层层压实责任，坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实，确保问题不解决不松手、整改不到位不罢休。
1、统一思想认识，提高政治站位。集团党委高度重视市委第六巡察组反馈的意见，第一时间对巡察反馈会精神进行专题传达通报，并将巡察反馈意见和集团主要负责人的表态发言材料第一时间印发给集团各部门、各直属子公司和各党支部，要求集团全体干部员工要聚焦问题认真组织学习研讨、深入反思，进一步提高思想认识，召开巡察整改专题民主生活会，集团领导班子主动认领问题、深挖问题根源、深刻剖析原因、统一思想意识、明确努力方向、夯实整改责任。为深入推进巡察整改工作，集团党委定期召开巡察整改工作推进会，确保巡察整改工作扎实有序推进。
2、加强组织领导，压实整改责任。集团党委切实承担巡察整改的主体责任，第一时间成立了集团党委书记、董事长陈伟同志任组长，集团领导班子成员任副组长，集团各部门负责人、各景区公司负责人为成员的整改落实工作领导小组，并成立巡察整改工作办公室，全面统筹协调整改落实期间的各项工作，确保巡察整改工作全面推进。集团党委主持召开3次党委会议专题研究部署巡察整改工作，召开多次巡察整改推进会、会办会，督促推进巡察整改工作。集团领导班子成员，坚持以上率下、主动承担责任、认真落实整改、在整改落实上先行一步，充分发挥好表率作用，按照分工负责制要求各自抓好分管领域的整改工作。
3、制定整改方案，细化整改措施。针对巡察反馈意见，集团党委结合集团实际研究制定了《中共宿迁文旅集团党委关于市委巡察反馈意见整改工作方案》（宿文旅发〔2019〕55号），将市委第六巡察组反馈的11项28个问题，细化分解为50项整改措施，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”要求，明确整改时限、牵头部门单位和参与部门单位、责任人。同时制定了《巡察整改清单》，列出问题清单、任务清单、责任清单，形成详细的整改路线图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖，确保各项整改措施不落空、见实效。
4、加强监督检查，强力度抓整改。坚持把督导检查作为推动整改工作的有力抓手，集团纪委和集团整改办公室联合定期对集团巡察整改进展情况开展督查，形成督查通报，全面通报巡察整改落实情况，督促加快整改、高效实施整改。针对巡察整改督查情况，集团党委专门召开巡察整改推进会，推动巡察整改落实取得更好效果。对巡察反馈的未严格执行公务用车规定、财务支出把关审核不严、合同执行审核把关不严和项目亏损等问题，进行了深入细致核查，并对相关责任人进行了问责处理，其中约谈了项里景区市场部、招商部等两个部门全体人员，予以批评教育，通报批评处理6人。
5、注重标本兼治，建立长效机制。坚持抓整改落实力度不减、标准不降，做到举一反三、标本兼治，严格对账销号，修订完善了财务报销和财务管理制度、公务用车管理制度、景区活动礼品管理制度等14项制度，进一步健全制度体系，堵塞制度漏洞，强化制度约束。持续抓好后续整改，健全巡察整改再检查机制，一是对已完成整改的问题进行巩固，适时组织“回头看”，巩固已有成效，阻止问题反弹；二是对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位，确保问题整改不留死角、全部到位。
二、相关问题整改落实情况
1. 关于“集团党委在打造国内知名旅游目的地城市上缺少新思想、新办法、新举措，没有站在全市旅游格局通盘考虑，充分利用自身平台、载体和关键节点作用对旅游线路和资源进行统筹开发，核心景区的辐射带动作用不够明显，周边景区、商圈人气较弱。‘吃住行游购娱’全要素旅游产业体系薄弱环节较多，两个景区在住宿增容、运力提升、旅游产品开发、文化挖掘、游客互动体验和消费等方面存在较大提升空间，在做长做强旅游产业链、优化游客情景体验、延长游客停留时间上花的功夫不够，‘游客留不住’的现象较为普遍”问题的整改
一是积极推动皂河古镇、新盛街历史街区等支撑我市旅游业发展的大项目。目前皂河古镇项目已成立大运河皂河古镇保护建设指挥部，组建皂河文旅发展有限公司，2019年11月份与常州恐龙园集团签订战略合作框架协议，12月份与常州恐龙园集团签订合作备忘录；12月12日，章其波副市长召开专题会办会，对大运河皂河古镇议事规则等材料进行讨论并原则同意。项目策划方案基本完成，市政府主要领导听取了策划方案和阶段性成果汇报，另外已经全面启动了项目拆迁征收、古建古树核对、土地现状调查等相关工作。新盛街项目2019年11月份与上海复星集团等社会资本方初步达成合作意向，完成合资公司组建方案，上报规委会审批，同步推进规划策划方案修改编制和土地挂牌前期手续办理工作；12月份新盛街文化旅游发展有限公司组建方案通过市投融资领导小组审批，正在推进新盛街项目地块控规调整招标工作以及开展土地挂牌前期问题梳理工作。
二是积极整合全市旅游资源，加强对县区旅游企业指导，主动参与县区旅游资源的策划、开发，充分发挥市文旅集团龙头带动作用。11月份集团领导带队赴泗洪西南岗、泗阳爱园镇考察旅游资源，结合实际比选可开发文旅项目；12月份已对泗洪西南岗片区旅游发展形成策划思路，对泗阳爱园镇梨园项目形成策划方案；12月26日，集团领导赴双沟汇报了五七干校策划方案。
三是抢抓高铁开通有利契机，突出高铁沿线重点城市和主要目标市场，加大市场营销和开发力度，目前已在北京、徐州、济宁、淮安等高铁沿线城市投放硬广，在南京、上海等主要目标市场媒体、网络平台发布广告软文。
四是进一步完善三台山和项王故里景区基础设施配套，不断丰富景区旅游产品，进一步提升完善景区功能内涵，提升景区的辐射带动作用。目前已制定印发2020年集团项目建设年度计划。儿童拓展基地策划方案已确定，正在向实施性方案深化，并正在开展土地规划调整工作。真英雄俱乐部项目已完工，并开业运行，创意零售店施工已完成。三台山景区晒米台维护提升项目已完成，酒吧、唱吧、青年旅馆等项目的维护提升已竣工。
五是不断深挖景区文化内涵和资源禀赋，加强旅游产品的开发。目前项王故里景区已完善并推出《西楚盛世》实景演艺，并以“火”和“祈福”为元素对经典节目新年祈福大典进行全新编排，设置了西楚礼仪、漆器、投壶、民俗手作等研学课程，打造古今馆研学活动教室。三台山景区以“原乡度假”新体验为主题，推出精品民宿产品，让游客不仅赏花、看花，还可以住在花海里给身心放个假。项王故里景区已完成连理笔、火凤丝巾等18种商务礼品设计，三台山景区不断丰富旅游商品种类，新推出衲田花礼草编包系列、藤编家用系列、花果茶等。
2. 关于“景区管理服务水平不高，‘黄牛’问题应急处置不力，造成一定门票经济损失，影响宿迁旅游形象。景区工作人员服务意识不强，态度冷漠、自由懒散等问题不同程度存在。列市考核项目推进不力，有的项目推进未达序时进度”问题的整改
一是持续强化对“黄牛”的打击，建立打击“黄牛”的联动机制。已与湖滨新区公安、城管初步建立了打击“黄牛”的长效联动机制，公安长期派驻工作目前邀请湖滨公安分局治安大队至景区勘察办公地点，警务室成立工作正在走相关手续，城管已经成立三台山城管大队。
二是不断提升景区技防水平，目前已经对景区周边被破坏围栏全部进行了维修，并用新围栏进行加固；增加摄像头200余个，加强景区围栏及园内情况监控，提高对破坏围栏非法带客入园“黄牛”抓拍视频证据能力。
三是加强景区内保管理，目前景区已对安全手册、安保手册进行了修改完善，并通过ISO9001体系年审。对景区安保责任片区进行划分安排、实施网格化管理。每月对安保公司进行绩效考核，强化对安保公司的管理，提高外包公司工作积极性和工作责任心。
四是制定景区一线岗位服务标准，加强服务质量考核。项王故里景区和三台山景区均已制定景区一线岗位服务标准，拍摄了售票、检票、讲解、商品售卖等8个一线岗位的标准化服务规范视频，日常组织一线服务人员培训学习。各班组利用每日晨会宣贯工作要求，并对服务礼仪进行强化培训，不断提升一线服务人员的业务技能水平。项王故里景区讲解组通过每周一学、每周一考、每月一比的活动提升讲解员的服务技能水平；票务组定期观看标准化视频，现场进行情景模拟演练，针对服务薄弱的环节，采取一对一强化训练，不定时对游客进行调查走访；商品组根据培训计划，利用下班时间组织全体人员进行专项培训，通过以上措施各班组不断巩固服务要求及标准。项王故里景区于12月27日、28日、29日分别组织了票务、商品、讲解岗位的服务技能比赛，通过以赛代训、以赛促学，有效增强了创新意识和服务意识，促进服务质量提高。两个景区每月利用岗位之星制度、每季度利用星级评定制度，有效发挥了优秀员工的模范引领作用，并促进员工积极向好向上发展。此外，通过绩效考核制度，将员工的服务工作纳入月度绩效考核，以奖优罚劣的手段约束员工的工作行为。
五是多措并举全面推进集团工程建设项目建设进度。建立工程建设项目定期推进会办机制，要求项目实施主体和项目施工单位实施挂图作战，增强时间节点意识。强化工程建设项目督查推进，集团工程项目部和集团监察室定期对集团列市级考核项目进行了全面督查，并对督查情况进行通报，到2019年年底，经市有关部门认定考核，2019年列市考核项目均达到序时进度。
3. 关于“部分房租收缴困难”问题的整改
一是规范商户档案管理。对景区所有的商户进行了重新建档，形成了一户一档，方便及时掌握商户租金的收缴情况。
二是加大租金收缴力度。召开了租金催缴专题会议，对于欠缴商户当场下发租金及物业费催缴通知，并对所有欠租商户排定有针对性的催缴计划，对恶意违约欠交租金的商户采取限电、寄送律师函等手段进行催缴，对个别商户欠租向法院进行司法起诉，以通过司法途径来帮助租金的催缴。
三是自2019年11月起景区推出促进二期商业街繁荣系列优惠政策，以合作期内履约良好的餐饮类、住宿类商户为对象，开展景区门票与商户消费捆绑促销活动，进一步提升二期商户的竞争力和吸引力。
四是为促进景区二期商业街更好发展，2019年11月修订完善了《商业街招商政策》，进一步加大商户的扶持力度，吸引更多有实力的商家入驻，整体带动街区的商气人气，促进商业街区的繁荣发展。
五是欠交租金催缴取得阶段成果。
4. 关于“2017年以来，集团在融资理财中出现亏损现象”问题的整改
一是加强融资工作统筹，树立成本意识，进一步完善制度管理，规范投融资工作。目前集团制定印发了《宿迁文化旅游发展集团有限公司投融资管理暂行办法》，进一步规范投融资行为，加强融资工作统筹，树立成本意识，严格控制融资成本，合理调度资金，减少不合理支出。
二是积极加强与银行等金融机构沟通协调，在融资过程中根据集团实际需要做到灵活提取或归还融资款。
5. 关于“2017年5月，项王故里景区举办‘江苏省健美大赛’和2017年引进游船项目，项目实际实施效果未达到预期效果”问题的整改
一是2019年11月，项王故里景区认真分析了健美大赛活动和游船项目亏损原因，查找了活动举办各个环节存在的问题和差距。
二是召开约谈会。2019年12月13日景区主要领导分别对两个项目承办部门招商部、市场部全体员工进行集体约谈，通报了集团纪委《关于项王故里景区游船项目未取得预期收益的调查报告》、《关于项王故里景区举办江苏健美大赛暨全国阳光健身大赛活动相关情况的调查报告》文件精神，招商部和市场部全体人员作了发言，景区主要领导强调招商部在以后新项目引进方面要进行大量的前期调研，提高项目预判的准确性和科学性，市场部要完善活动事前评估机制，提高活动预判的科学性，活动结束后每一个活动都要开展复盘总结。
三是为进一步规范景区活动策划及实施工作，项王故里景区于2019年10月10日印发了《关于进一步规范景区活动策划及实施工作的通知》，在活动策划、活动实施、规范手续等方面进行了明确要求。
四是从2019年10月份开始，景区进一步加强游船项目与门票的捆绑销售力度，加大游船项目的宣传营销，制定游船次卡营销政策，充分利用景区微信、官网、LED显示屏等景区自媒体平台，并在核心景区主要线路上增加游船指引标识，在项目覆盖区域沿线制作灯杆广告，将游客引流至游船区域，提升游客参与度，增加游船项目收入。
6.关于“集团成立以来，实施工程和采购项目‘进场’招标偏低以及在实施的各类项目中，有的工程款支付不规范、有的跟踪监督检查不到位，未按《合同》规定考核验收、有的审核把关不严，对合作单位弄虚作假现象没有及时察觉等”问题的整改
一是对集团成立以来所有实施工程和采购项目进行全面梳理清查，对发现的招标和采购存在的问题，认真分析原因，吸取经验教训，并认真整改。组织集团人员培训学习招投标有关文件。2019年11月28日集团党委中心组学习会集中学习了《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购法》等法律法规，并将招投标有关文件汇编成册分发给有关人员学习，要求有关人员进一步学习掌握上级有关招投标的精神，并在实际工作中贯彻落实。12月24日第2期骨干员工培训班上对集团招投标相关规定及常见问题做了培训学习。今后在实际工作中，按照市公共资源交易中心要求，符合进场标准的全部进场公开招标。按照《江苏省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作实施方案》要求，在招标文件会审中，对工程招标文件中不合理条件，能形成壁垒条款的，进行重点审查。
二是梳理完善集团工程管理制度，规范建设项目管理。集团已陆续制定出台了《内部工程项目从策划方案深化至施工图管理办法》《内部招标采购管理办法》《内部招标采购文件审查管理办法》《工程造价清单审查制度》《工程变更管理办法》《工程管理人员十须十禁》等系列工程项目管理制度，形成《宿迁文旅集团项目管理重要制度汇编》，组织相关部门员工集中学习，后期项目建设管理严格按照有关制度执行，并加大部门工作督查考核力度。
三是严格工程款支付审查制度和流程，制定印发了《宿迁文化旅游发展集团有限公司财务报销附件规定》，并于11月份组织员工进行财务管理制度宣贯学习，组织了制度应知应会知识考试。
四是项王故里景区对景区2019年度各项合同及费用支出进行回头看和再梳理，按照费用支出严格把关、验收规范、手续齐全的要求，对存有不规范的事项已进行全部完善。2019年12月5日至12月31日，为进一步提高员工的制度意识，强化制度执行的刚性，开展系列冬季培训工作，各部门利用部门例会并结合业务开展，对合同管理、附件报销制度及规范项目验收等方面进行了针对性培训和宣贯。三台山景区修改完善了三台山项目验收管理办法，对2019年在建、已建工程项目资料进行了全面梳理，针对梳理出的问题，已安排项目负责人进行了完善。另外，该景区由分管领导牵头，组织有关人员对招投标相关法律法规进行培训、宣贯，对工程建设项目的当期付款资料进行严格审查把关，在审批核准工程费用前，必须核对财务提供的已付金额，杜绝任何不合规问题再发生。
五是集团市场部针对本次巡察问题召开部门专门会议，对存在问题进行了反思和反省，并对集团市场宣传工作的任务和责任进一步予以明确，在提高市场广告业务综合素质的同时，必须加大广告投放的监督检查力度，定期对广告投放情况进行暗访检查，并邀请第三方机构对集团广告投放绩效进行评价，目前集团委托宿迁天园联合会计师事务所对2017年至2019年所有投放广告进行绩效评价。对未履约合作单位进行了违约处理，对项目的10%尾款作为处罚，不再支付，并要求该合作单位在人民网官网和地方重点媒体平台补发，截止目前，人民网官网发布市场宣传稿件4条，地方重点媒体平台补发1231条（所有网站均为有备案、可查询的网站，且百度收录良好）。
7. 关于“工程招标不规范”问题的整改
一是对集团成立以来所有工程招标项目和服务货物采购招标项目进行全面梳理清查，对发现的招标和采购存在的问题，认真分析原因，吸取经验教训，并认真整改，并制定出台了《关于进一步规范集团内部招标采购工作程序要求》。
二是2019年11月28日集团党委中心组学习会集中学习了《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购法》等法律法规，并将招投标有关文件汇编成册分发给有关人员学习，要求有关人员进一步学习掌握上级有关招投标的精神，并在实际工作中贯彻落实。12月24日第2期骨干员工培训班上对集团招投标相关规定及常见问题做了培训学习。
三是进一步规范集团招标管理，集团组织有关人员对《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规进行了集中学习，集团工程项目部按照法规重新梳理修订集团制度。集团相关部门正在按照法规要求，对《集团内部招标管理办法》，进行调整和完善，从严管控内部招标、逐步规范招标行为。
8. 关于“工程量清单编制不全面”问题的整改
一是进一步强化制度的刚性执行，要求集团所有的工程建设项目清单，必须严格落实集团2019年制定出台的《宿迁文化旅游发展集团有限公司工程造价清单审查制度》，目前集团10万元以上所有工程建设项目清单必须经集团分管领导和集团工程部审核认定；10万元以下项目，景区均已建立景区内部审核机制。
二是进一步完善工程建设项目管理制度，制定出台了《集团工程变更管理办法》，按照制度从严管理和审批工程变更。
9. 关于“2017年以来，集团存在出差交通或住宿超标现象”问题的整改
一是全面开展内部自查自纠，集团及所属子公司全面开展梳理排查，对于出差超标报销问题，即知即改。对查出超标报销费用全额清退，目前，超标报销费用由相关人员已全部补交到账。
二是建章立制，完善内部控制制度。制定印发了《宿迁文化旅游发展集团有限公司财务报销附件规定》，为加强有关人员对有关制度的掌握，集团财务部分别于9月份、11月份组织员工进行财务管理制度宣贯学习，并对应知应会知识进行了测试。
三是增加审核把关环节，强化执行到位。为强化财务报销票据的审核把关，明确集团费用报销之前需要经过内审人员审核后才能支付，出差费用报销要经过所有出差人员签字确认后才能报销，严格推进制度的执行到位。
10. 关于“2017年，三台山景区公司赠送接待对象土特产。省市‘禁酒令’实施后，集团仍然报销购酒费用”问题的整改
一是全面落实中央八项规定精神，当前严格执行2018年11月30日市财政局下发的《关于印发<宿迁市市级机关公务（商务）接待财务管理办法>的通知》（宿财行〔2018〕88号）规定，所有接待一律不提供酒水。
二是待市国资委关于规范国企接待等有关制度制定出台后，修订完善集团业务招待管理制度，并按照制度严格执行。
11. 关于“2018年11月，集团按照职工入职时间和级别发放通讯补贴”问题的整改
集团按照职工入职时间和级别发放的通讯补贴，目前除已经辞职的员工外，其余在岗的人员已全部退还到账。
12. 关于“集团未严格执行公务用车有关规定，存在租车无协议、公务用车无台账、公车维修加油不规范等现象”问题的整改
一是强化集团公务用车管理，制定印发了《集团公务用车管理制度》，进一步明确公务用车交通保障范围、公务用车使用管理、公务用车使用监督管理等。
二是加强三台山景区和项王故里景区车辆管理人员和驾驶员的管理，要求车辆管理人员和驾驶员一定要强化责任心和责任感，认真吸取工作教训，规范景区公务用车及维修加油相关手续，并留存相关台账，目前已经落实到位。
三是进一步加强景区员工的纪律意识和规矩意识，12月19日项王故里景区面向全体员工召开专题警示教育活动会议，坚持用身边事教育身边人，不断提高景区员工的拒腐防变能力。
13. 关于“外地考察夹带本地发票报销，应收款项未及时回收，报销手续不规范、2017年以来，集团（含两个景区）公务接待多数无接待清单或公函且有超标现象，各类节目、活动福利发放无清单、无签收明细等现象较为普遍，存在较大廉洁风险，使用不正规票据入账等”问题的整改
一是外地考察夹带本地发票报销费用已责成出差人员退回到账，具体经办人员已离职。
二是建章立制，完善内部控制制度。制定印发了《宿迁文化旅游发展集团有限公司财务报销附件规定》，为加强有关人员对有关制度的掌握，集团财务部分别于9月份、11月份组织员工进行财务管理制度宣贯学习，并对应知应会知识进行了测试。增加审核把关环节，强化执行到位，为强化财务报销票据的审核把关，明确集团费用报销之前需要经过内审人员审核后才能支付，出差费用报销要经过所有出差人员签字确认后才能报销，严格推进制度的执行到位。
三是全面梳理应收账款，落实应收款管理措施。三台山旅游发展公司已全面梳理了江苏衲田花海生态旅游有限公司及湖滨新区等单位往来款项明细，制定了款项清理推进计划表，明确责任人及推进时间，严格按照推进计划落实。
四是积极催收应收款项。三台山旅游发展公司去年已经多次与湖滨新区财政局进行再次对接，就双方往来账进行核对确认，共同研究解决方法。12月3日，集团张总又亲自带队到湖滨新区就往来款事项进行协商。
五是建立往来款的长效管理机制。三台山旅游发展公司已制定出台应收账款管理办法，建立了应收账款管理的责任清单。景区组织全体财务人员开展了财务专题培训，严格根据制度及责任清单要求开展内部管理工作。
六是三台山景区和项王故里景区结合实际制定出台规范举办各类节目、活动福利发放的商品领用、发放的制度和要求。项王故里景区在沿用《景区活动礼品管理制度》的基础上制定了《旅游推介赠品发放登记表》；三台山景区制定出台了《景区礼品赠送管理制度》，规范景区活动礼品常态化管理机制。目前两个景区物品领用已严格按照赠送管理制度执行。
14. 关于“集团对财务支出把关审核不严，发生了各类违反财经纪律等问题”的整改
一是梳理制定集团“三重一大”决策清单，加强决策内容、程序监督检查，进一步修订完善集团“三重一大”有关制度，编印了《市文旅集团“三重一大”制度材料汇编》。
二是建章立制，完善集团内部财务控制制度。制定印发了《宿迁文化旅游发展集团有限公司财务报销附件规定》，为加强有关人员对有关制度的掌握，集团财务部分别于9月份、11月份组织员工进行财务管理制度宣贯学习，并对应知应会知识进行了测试。增加审核把关环节，强化执行到位，为强化财务报销票据的审核把关，明确集团费用报销之前需要经过内审人员审核后才能支付，出差费用报销要经过所有出差人员签字确认后才能报销，严格推进制度的执行到位。
三是组织财务人员对《会计法》《会计基础工作规范》等内容的学习，加强岗位培训与考核，切实提高会计人员的综合素质和业务水平，加强对会计核算工作要求。对2017年至2018年度财务报表进行调整，将2017年至2018年市旅游局拨入旅游企业地接奖励及渠道广告补贴资金的收入和支出全部按照《会计法》核算要求已调整到位。在2019会计年度已按正确的会计核算方法进行账务处理。
四是项王故里景区已对高额现金库存原因进行分析，定期对现金库存进行盘点。项王故里景区结合实际情况，修改完善了《资金管理制度》，对商贸公司的所有销售点进行情况排查梳理，完善所有销售点电子收款条件，目前所有销售点均具备电子收款条件。2019年11月30日和12月23日分别对现金库存进行了2次抽查盘点，2次抽查现金库存均为1000多元，符合财经管理要求。
五是加强坏账管理，明确坏账处理流程。项王故里景区制定出台了《项王故里往来款账款管理制度》，并于2019年11月11日组织景区财务人员学习，于2019年11月19日组织财务人员进行了考试。12月11日景区财务再次开展年终往来款项清理催收工作，避免产生呆账、坏账。
15. 关于“2017年以来，集团主要领导与班子成员、班子成员与分管部门之间未开展廉政谈话，未按要求签订党风廉政建设工作责任状”问题的整改
一是全面压实党委的党风廉政建设主体责任，制定印发了《宿迁文旅集团廉政谈话制度》，规范集团主要领导与班子成员，班子成员与分管部门之间定期开展廉政谈话。2019年底和2020年初，集团主要领导与班子成员，班子成员与分管部门负责人和分管领域关键岗位人员均开展了廉政谈话。
二是对《2019年文旅集团领导班子成员党风廉政建设目标责任状》进行了补签，2020年集团主要领导与领导班子成员均签订了党风廉政责任状。
16. 关于“重点岗位、重点人员回避制度执行不严”问题的整改
一是出台重点岗位、重点人员回避制度，明确回避岗位的范围、要求和对回避制度执行情况的检查监督。制定印发了《市文旅集团重点岗位重点人员回避制度》。
二是对集团员工档案进行全面排查，重点排查工作人员亲属关系。安排集团人事专员及项王故里景区人事专员、三台山景区人事专员对员工档案进行全面排查，已完成对集团及两个子公司各部门排查，尚未发现有需要回避情况。
17. 关于“纪委‘探头’作用发挥不明显，对‘八项规定’、财经纪律、工程建设和项目采购等重点部位、重点环节缺乏有效监督，违纪违规问题查处不够有力；监督业务能力不强，对13名非党员以党委、纪委名义发文处理”问题的整改
一是强化制度管理。集团纪委制定出台了《宿迁文旅集团纪委关于加强重点部位和重点环节监督的通知》，明确哪些环节必须要有集团纪委的监督，哪些关键部位和岗位监督的频次。
二是强化工程建设项目、货物服务采购招标评审会和项目验收环节监督。自2019年11月份起集团纪委参加了集团所有的工程建设项目、货物服务采购招标评审会和项目验收的监督。
三是强化廉洁风险点监督和专项监督。2019年12月对集团有关廉洁风险点岗位进行了监督，集团各廉洁风险点防控措施均落实到位。2019年12月集团纪委牵头对淮安地区电梯广告投放情况进行了抽查暗访，淮安地区电梯广告投放履约情况良好。
四是针对集团纪检监察人员业务能力不足，开展“周五学习日”，每两周的周五组织集团纪检监察人员进行集中学习，学习纪检监察业务知识和党性锻炼。在常态化开展学习的基础上，积极参加市纪委组织的“我讲我的业务活动”之审查调查专题。通过学习培训，进一步提升集团纪检监察人员业务素质。
五是强化对集团各部门和各直属子公司执行中央八项规定精神情况的监督检查。春节和元旦期间，集团纪委通过随机检查的方式对工作纪律执行情况、公车使用情况及其他“四风”突出的问题开展了检查。
18. 关于“集团员工主动作为、担当意识不强，工作标准不高、内部层层敷衍、应付了事现象时有发生。如集团官网‘僵尸’化，有的栏目一年多未更新；网络问政满意率偏低，在市直部门排名中长期靠后，决策执行不力、服务游客不细致、针对性教育不够”问题的整改
一是制定出台集团员工责任追究和处理办法，强化员工的责任意识和担当意识。2019年11月15日出台《宿迁文旅集团员工责任追究及处理办法（试行）》。11月27日集团召开专题会讨论网站改版和研究网络问政工作流程事宜，明确了具体人员负责网站的保障维护工作，并对网络问政具体负责人进行了调整。12月20日办公室负责人又专门召开网络保障及维护工作专题会议，部署安排集团网站改版和维护保障等事项。目前已完成集团官网页面改版工作，开展两次网络问政现场办公，最大化提升网络问政办理的及时率和满意度。
二是三台山景区对集团党委议定的有关三台山事项落实情况进行了全面梳理。建立了集团党委议定事项每月反馈进度机制，形成常态跟踪落实机制。
三是三台山景区已建立景区岗位服务标准、拍摄岗位标准化服务规范视频、举办技能大赛，并组织进行对岗学习，加强日常的检查，根据表现在月度考核中予以兑现奖惩，已形成常态工作督查机制，根据员工表现给予绩效加减分。
四是集团开展了一系列针对性廉洁教育。2019年12月，开展了以身边事教育身边人的廉洁教育会，集团纪委汇编整理集团近三年以来的违纪处分材料和市内国有企业一些违纪案例材料，组织人员学习，会上，对典型案例进行了一一剖析，警醒每一位干部职工，时刻保持清醒的头脑，把汲取的经验教训转化为遵纪守法的行动自觉；1月17日，文旅集团召开了春节前专题警示教育活动，集中观看了警示教育片《监守自盗转头空》，共同学习了市纪委印发的《关于紧盯2020年元旦春节期间“四风”问题的通知》、全省领导干部警示教育大会会议精神和《中央纪委公开曝光五起违反中央八项规定精神问题的通报》，市纪委印发的《关于3起违反中央八项规定精神问题的通报》；1月20日，开展了“廉洁大家谈”活动，通过与关键岗位人员共同谈体会、谈感受、谈认识的形式教育引导工作人员要做到“三管住”，以小节为要，时刻绷紧廉洁自律这根弦。
19. 关于“干部考察不深不透，2018年选拔集团中层干部及下属公司领导班子成员过程中，个别访谈范围较窄，考察项目偏少。存在新提拔干部任前未组织谈话、考察资料无日期、考察人员未签名等不规范、不严谨现象”问题的整改
一是2019年11月28日组织集团及子公司人力资源相关人员，认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部监督管理工作政策法规选编》《文旅集团干部选拔任用实施办法》等文件。
二是全面梳理集团及子公司关于干部选拔考察相关文件，对不规范不完整的内容进行修订。安排集团人事专员梳理集团及子公司关于干部选拔考察相关文件，对存在的问题进行记录整理。
三是加强人力资源人员业务知识培训。12月10日安排集团人事专员召开人力资源业务知识培训会，对两个子公司人事专员就人资业务知识进行培训。12月24日安排集团人事专员召开OA系统交流培训会，对两个子公司人事专员就OA系统进行培训。
20. 关于“集团专业人才难以满足集团发展需要，访谈反映，‘外行人干内行事’现象较为普遍，特别是一些关键岗位人员，对自身职责要求把握不准、领会不清，极易引发违规问题”问题的整改
一是加强专业人才的招引和入口把关。2019年11月份，安排集团人事专员会同两个景区人事部门梳理集团及子公司专业人才需求，为制定关键岗位和专业人才招聘计划打好基础。目前已制定2020年专业人才招聘需求计划表。
二是加大培训力度。于12月21日至28日开展集团第2期骨干员工培训，组织集团及各子公司20余名骨干员工赴无锡、南京等地开展培训。
三是加强管理考核。为了年度绩效考核的准确，真正发挥考核指挥棒的作用，在开展年度绩效考核前，专门制定年度绩效考核具体实施方案。1月上旬开展了景区公司2019年度的各项考核，根据考核情况，不打和牌，严格兑现奖惩。
21. 关于“人员流动性较大，2017年以来自动离职100多人，人才工作面临‘招不来，留不住’的困境”问题的整改
一是对集团员工工资标准进行调整，实现与社会接轨，提高岗位吸引力。11月份，对集团各部门员工工资上调300元，各子公司员工上调500元，结合月度和日常综合表现，对表现优异员工在普调的基础上再上调300-800元，充分调动员工工作积极性。
二是加强企业文化工作，开展各类丰富多彩的活动，提升员工凝聚力，增强员工对企业归属感。集团组建了篮球队参加2019年“梦之蓝”杯宿迁市篮球秋季甲乙级联赛。结合项王故里真英雄俱乐部试运营，组织员工在周末时间到俱乐部开展各种活动。12月21日组织骨干员工到俱乐部开展体验活动。12月22日组织骨干员工赴泗阳程道口战斗旧址、泗洪大王庄党性教育基地、朱瑞将军纪念馆、雪枫公园等市内红色景点参观，加强员工党性教育。12月31日开展了长跑、趣味赛等活动。1月21日开展了2020年联欢会活动。
22. 关于“党委在组织政治理论学习上不主动、不及时、不深入，特别是在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习运用上，存在表面化、简单化现象，访谈中，有的支部书记、宣传委员对应知应会知识不清楚。学习研讨会走过场、流形式，2018年8月党委中心组研讨会上，有的领导用日常工作总结充当发言材料，实际与主题关联性不强”问题的整改
一是集团结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，每月召开一次中心组学习会，集中学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、十九届四中全会精神，集团党委中心组全年共集中学习12次。
二是集团和两个景区及三个支部结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，利用中心组学习会、三会一课、支部每周一学、党员活动日、景区月度和周例会、班组晨会、党员课后一小时等载体，认真学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和党章党规等，切实促进集团全体党员干部员工坚定政治立场、增强政治意识，提升政治素质和政治能力。
三是开展了政治理论学习知识测试，要求得分80分以下的必须重考，集团和两个景区分别在12月13日—17日对十九届四中全会精神进行了闭卷测试，参加考试的人员分数均在80分以上，以此推动全体员工全面学、系统学、深入学。
四是建立党委中心组会议材料审核把关机制，要求党委中心组会议材料由办公室统一把关后才予以上会。
23. 关于“2017年未将意识形态工作纳入目标综合考评体系，也未开展意识形态领域督查，2017-2018年未纳入干部考核；2018年7月、12月两次向市委专题汇报材料中部分内容雷同且数据一致”问题的整改
一是年初集团党委将意识形态列入集团各部门和两个景区年度目标考核，两个景区又分别将意识形态工作列入景区年度目标考核，并层层签订了《意识形态工作目标责任状》，将意识形态纳入各部门KPI考核，召开专题意识形态工作会议，部署安排年度意识形态工作，制定印发《2019年度党建及意识形态工作要点》（宿文旅委〔2019〕17号），将意识形态工作与业务工作同安排、同部署。
二是2019年12月18日集团制定印发了《集团意识形态工作考核实施细则》，对集团各部门和各子公司意识形态的考核指标进行了具体的细化和量化。
三是建立了意识形态工作检查责任制，明确集团党群工作部要对集团各部门和各子公司不定期开展意识形态督查，年中和年末定期开展意识形态工作检查不少于两次，自2019年11月份起，召开意识形态整改推进会3次。
四是2020年1月7日、8日和9日集团分管领导带队对项王故里景区、三台山景区和集团各部门的年度目标进行集中现场考核，意识形态现场检查考核严格按照《集团意识形态工作考核实施细则》进行考核，考核情况总体较好。
五是2019年12月13日集团专题召开了行文规范培训会，加强行文规范学习，并要求行文必须严格规范，并要求集团办公室加强对行文规范的检查，对经检查发现存有行文不规范的，当月部门的绩效考核予以扣分，经检查近段时期未再出现行文不规范情况。
六是2019年12月22日集团分管领导对2018年7月和12月负责向市委专题汇报意识形态工作材料的具体工作人员及部门负责人进行了约谈，予以批评教育。
七是2019年度意识形态工作开展情况专题报告经集团党委会讨论后已上报市委宣传部。
24. 关于“‘书记项目’没有发挥应有的作用，重盆景、轻实效，访谈和问卷中，部分人员对书记项目内容不清楚”问题的整改
一是开展“书记项目”深化意见征集活动。集团在全体党员中开展了征集深化“书记项目”活动，并对收集的意见和建议进行审议，经集团党委书记批准同意深化“书记项目”6项，分别是将三台山神仙洞改造成陈毅前线指挥所、在三台山起喽峰增加阻击战介绍、将三台山国防园北侧围墙改造成红色浮雕墙、在三台山衲田村祠堂展示红色革命老区人民支前内容、项王故里编创红色演艺演出以及虞美人旅行社整合市内外红色旅游景点等，目前所深化的6项内容全部实施到位。
二是在党支部会议上对“书记项目”进行持续宣贯学习，要求各党员均能知晓掌握，自觉参与到集团“书记项目”中来。
25. 关于“‘两学一做’主题教育中有的支部未按要求查摆整改问题，有的党员不知所在支部书记是谁”问题的整改
一是持续深入开展“两学一做”主题教育，按照两学一做要求，在党支部重新进行了问题查摆，并对照“三查三改”要求，制定整改方案和明确整改时间，目前各项整改已经落实到位。
二是严格按照“三会一课”要求开展组织生活，均留有会议记录，会议方案，会议照片。
三是各党支部已经将相关组织制度和支部组织架构做成展牌上墙。
四是固定每月20日为党员活动日，通过严格党内组织生活，增加了党员之间互动，所有的活动都是支部书记和支部委员带头，起到了良好的带头作用。
26. 关于“党员发展材料不完整，有的缺少支部大会转正决议和基层党委审批意见。部分党员缴纳党费、转移组织关系不及时，导致支委会多次在会上督促提醒”问题的整改
一是加强对党建工作的组织领导。集团成立了以党委书记为组长、副书记和各委员为副组长的文旅集团党建工作领导小组。
二是制定印发了《2019年文旅集团党建及意识形态工作要点》。
三是结合主题教育，开展党章党规的学习，宣贯党员及时缴纳党费和及时转移组织关系的重要性，进一步加强了党员的身份的认同和党性的修养。目前全体党员均能自觉按时交纳党费。
四是组织对党员发展材料进行梳理。三个支部对党员发展材料和档案资料进行了再梳理，目前集团全体党员的发展材料已全部完善到位。
27. 关于“民主生活会批评和自我批评不够严肃认真，相互间多以业务不足代替相互批评，‘辣味’不浓、点到为止，有的还未提批评意见，没有达到‘红脸出汗’效果”问题的整改
2019年11月26日集团党委召开巡察专题民主生活会、12月4日召开了主题教育专题民主生活会，在两次民主生活会上，集团党委班子成员坚持“团结—批评—团结”、按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求，开展了批评与自我批评，班子成员在相互批评时，坚持实事求是，本着对同志负责的态度，讲党性不讲私情、讲真理不讲面子、不绕弯子、不兜圈子，讲原则、讲真话、讲要害，既指出存在的主要问题，又帮助分析产生问题的根源，体现了政治上的相互关心和爱护，达到了“红脸出汗”效果。
28. 关于“党委对‘工青妇’组织指导不够有力，工作无研究、无部署、无检查、无考核。‘工青妇’职能作用未充分发挥，职工获得感不强，访谈中有些人对工会主席、共青团书记、妇联主席是谁都不清楚”问题的整改
一是强化集团单位“工青妇”的领导。要求集团党委每年初将工作纳入全年工作一并研究，同安排、同部署、同推进，每半年对工作进行一次检查并考核。为加强党群工作力量，经集团党委研究决定，目前已将党群工作剥离出综合部，专门设立了党群工作部，负责集团党群工作。
二是组织开展文化康体活动，增强职工获得感、归属感和幸福感。由集团工会、共青团和妇联联合举办大型的迎元旦团建、年会活动，活动利用三台山和项王故里景区现有的资源开展迎新跑、CS、桌球、保龄球等互动活动，拉近工会主席、共青团书记、妇联主席等群团组织干部与职工距离，让职工全面知晓。
三、巩固整改成效
经过三个月以来的整改，集团的巡察整改工作取得了阶段性的成效。但是，我们也清醒地认识到，整改工作绝非一朝一夕之功，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上，需要集团上下持之以恒、久久为功。下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是习近平总书记关于巡视工作的重要论述为指导，认真落实省委、市委关于巡视巡察工作有关要求，以强烈的责任感和使命感履行好管党治党主体责任，持续推动各项整改措施落地见效。
1. 持续抓好整改落实。认真对照市委巡察反馈意见，坚持目标不变、标准不降、力度不减，坚决克服“过关思想”，持续强化巡察整改责任，以“钉钉子”精神锲而不舍抓好后续整改，对已经整改完成的任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效，防止问题反弹；对正在整改、尚未完成、需要长期努力的问题，严格按照既定整改方案，稳扎稳打，攻坚克难，深入推进，确保不留尾巴和后遗症。
2. 持续完善长效机制。针对巡察组反馈的问题，以强化对权力运行制约和监督为重点，全面排查廉政风险，从源头上拾遗补缺、堵塞漏洞，进一步建立符合实际、务实管用的廉政风险防控机制，扎紧织密制度“笼子”，强化制度的执行力和约束力，保持高压态势，加强监督和问责，坚持用制度管权管人管事，促使权力运行更规范、更透明。
3. 持续强化成果运用。强化巡察整改成果运用，坚持把整改作为改进和推动集团各项工作的难得机遇、有力抓手。坚决贯彻落实中央和省委、市委关于全面从严治党的决策部署，坚定不移把党的政治建设放在首位，严守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立、自觉践行新发展理念，因势而谋、因势而为、因势而进，推动文旅集团实现高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0527-81002136；邮政信箱：宿迁市黄河南路288号宿迁文旅集团304室（邮编223800）；电子邮箱：sqwljt@126.com。
中共宿迁文化旅游发展集团有限公司委员会
2020年3月27日
